به گزارش خبرنگار ایمنا، مراحل تدوین بودجه در شهرداری نیز همانند دولت از زمان شروع تا خاتمه دارای چهار مرحله است. به این ترتیب که ابتدا دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه در قالب وظایف کلی از سوی وزارت کشور تدوین سپس در هر شهرداری مطابق با این دستورالعمل مبلغ و میزان مخارج اجرای کلیه خدمات و فعالیت‌هایی که باید در طی سال انجام شود برآورد و درآمدهای لازم برای تأمین این هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

بودجه تنظیم شده پس از بررسی لازم به صورت بودجه پیشنهادی به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود و زمانی قابل اجراست که از تصویب شورای اسلامی شهر بگذرد.

در همین خصوص به منظور اطلاع از روند تهیه بودجه سال آینده شهر با سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

تدوین بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

هر ساله برای تدوین بودجه از نیمه شهریورماه بازنگری شاخص‌های برنامه و سبد پروژه‌های برنامه به حوزه‌های مختلف ارسال می‌شود تا در صورت نیاز نظرات اصلاحی خود را اعمال کنند، اما امسال به علت تغییر مدیریت شهری، با تأخیر این اتفاق رخ داد، البته ۲۰ مهرماه بخشنامه بودجه به شهرداری ابلاغ شد در این راستا ابتدا ظرفیت‌ها و برآورد منابع را به تفکیک مناطق، سازمان‌ها و شهرداری مرکزی با الگوهای مختلف بررسی کرده که چه مقدار ظرفیت وجود دارد.

در تدوین بودجه رویکردهای میزان اتکا به درآمدهای ساختمانی در سال آینده، توجه بیشتر به مقوله مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش درآمدهای پایدار به طور ویژه مد نظر قرار گرفته است در این زمینه با روش‌های مختلف علمی برآورد منابع تخمین زده شده تا مبنای بودجه سال آینده قرار داده شود.

در بودجه سال آینده رشد ۲۴ و نیم درصدی نسبت به بودجه امسال پیش‌بینی شده است در واقع بودجه شهرداری به جز سازمان‌ها از هفت هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان به ۹ هزار ۷۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید البته بودجه سازمان‌ها نیز به آن اضافه می‌شود. بودجه امسال شهرداری با احتساب سازمان‌ها حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بخشنامه بودجه تکلیف شده، لایحه بودجه شهرداری به صورت تلفیقی شامل شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های با مالکیت بالای ۵۰ درصد تدوین شود؛ این رشد نسبت به سال قبل بررسی می‌شود، زیرا ممکن است شرکتی با مالکیت بالا ۵۰ درصد در طول یک سال اخیر اضافه شده باشد و دلیل افزایش بودجه اضافه شدن پایه و افزایش در بر گیرندگان است.

در رابطه با سازمان‌ها همچنان مشغول به کار هستیم زیرا سازمان‌ها در دو بخش درآمد دارند که بخشی از آن برای ما منظر هزینه‌ای پیدا می‌کند و به آنها ارقام مشترک می‌گوئیم چون برای شهرداری هزینه است و از دید آنها فروش خدمات به شهرداری محسوب می‌شود و بخشی دیگر از درآمد سازمان‌ها شامل درآمد عملیاتی است که این درآمدها نیز به بودجه سال آینده اضافه می‌شود و جمع اینها، مجموع بودجه شهرداری اصفهان و سازمان‌ها و شرکت‌های با مالکیت بالای ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد.

بخشنامه وزارت کشور تکلیف کرده، حقوق، دستمزد و رفاهیات را باید ۱۰ درصد افزایش دهیم که این افزایش اعمال شده است و بخشی از هزینه‌های جاری شامل نگهداری از شهر را نیز افزایش معقول دادیم.

تمرکز بودجه ۱۴۰۱ بر چه محورهایی است؟

بودجه در پروژه‌های منطقه‌ای، مهم منطقه‌ای و شاخص شهری در حوزه عمرانی توزیع شده است؛ امسال نیز با توجه به رویکرد شهردار پروژه‌های محله محوری نیز اضافه شده که با نگاه به محلات به ویژه محله‌های کم برخوردار، بودجه‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی را در کل مناطق تحت عنوان بودجه محله محوری تعریف می‌کنیم.

در این راستا حداقل دو محله در هر منطقه هدف هستند که کار شاخص در آن محله‌ها انجام شود و در این دوره از مدیریت شهری قرار است به تمام محلات به ترتیب در سال‌های پیش رو نگاه ویژه داشته باشیم. البته اجرای پروژه‌های شاخص، مهم منطقه‌ای و منطقه‌ای نیز در شهر ملموس خواهد بود.

احداث رینگ حفاظتی و حلقه چهارم و پروژه قطار شهری از جمله پروژه‌های شهری در دستور کار است، اما به همان نسبت به یک گلوگاه محلی مانند پارک و پیاده‌رو نیز نیاز داریم در این راستا برای ایجاد توازن بخشی از بودجه را به پروژه‌های محله محور اختصاص دادیم و در حال احصای پروژه‌ها در محلات هستیم تا بر اساس مطالعات انجام شده، طرح‌های ارتقای کیفی و بازآفرینی بر اساس پیشنهاد مناطق و مشاوره در قالب میز محلات پالایش شود، البته پروژه‌های محله محور در راستای پروژه‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود؛ زیرا جنس پروژه‌های محله محور به پروژه‌های منطقه‌ای تنه میزند، در مناطق پیاده‌رو سازی داریم در حالی که در محلات هم ممکن است پیاده‌رو سازی نیز داشته باشیم به همین علت این دو پروژه را با یکدیگر بررسی می‌کنیم تا هم‌پوشانی نداشته باشند و همدیگر را تکمیل کنند.

تاکنون پیش‌نویس پروژه‌های شاخص و مهم منطقه‌ای شش منطقه انجام شده و طی روزهای آینده پیش‌نویس بودجه همه مناطق را با حضور شهردار آماده می‌کنیم و همزمان با این فرایند، بحث سازمان‌های جاری و رفاهی را پیش می‌بریم.

مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۱ چه زمانی به پایان می‌رسد و به شورا تقدیم می‌شود؟

از لحاظ قانونی تا پایان دی‌ماه باید بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم شورا کنیم که در آخرین یکشنبه دی‌ماه (بیست و ششم دی‌ماه) باید لایحه بودجه شهرداری اصفهان به شورا تقدیم شود؛ بنابراین تا هفته اول دی‌ماه کلیات بودجه بسته می‌شود.

در تدوین بودجه با شورا در ارتباط بوده‌ایم به طوری که در جلسات پروژه‌های شاخص و مهم منطقه‌ای اعضای شورا حضور داشتند. تدوین بودجه فرآیند مفصلی است که ارزیابی و نظارت آن را سخت می‌کند در این راستا به دنبال معقول و متمرکز کردن ردیف‌های بودجه هستیم تا نظارتی بهتر و اثربخش داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سعید ابراهیمی صبح امروز _یکشنبه، ۲۸ آذرماه_ در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به مناسبت هفته پژوهش اظهار کرد: عمده فعالیت معاونت برنامه‌ریزی در حوزه پژوهش، شامل فعال سازی شورای پژوهش، طرح‌های پژوهشی محله محور، راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز، برگزاری جشنواره‌ها، تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، نظرسنجی‌های چندگانه، بهره‌گیری از فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه، استفاده از اعتبارات پژوهشی، جهت‌دهی حداکثری اقدامات در راستای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های نظام نوآوری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰۹ پروژه مسئله محور را به نتیجه رسانده یا در حال انجام داریم، گفت: در سامانه مدیریت دانش بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ اثر تمام متن وجود دارد که ۵۳۴ تجربه، هشت کتاب ترجمه شده، سه مقاله ترجمه شده، ۲۵۰ طرح پژوهشی تأیید شده شهرداری و یک هزار و ۴۰۲ مورد طرح پژوهشی از سراسر کشور بارگذاری شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: در سامانه مدیریت دانش یک هزار و ۱۷۲ مقاله علمی و ۵۱۵ مورد کتاب مدیریت شهری و ۷۱۵ پایان نامه بارگذاری شده و گنجینه علمی خوب و در دسترس به شمار می‌رود و به نوعی گوگل سازمانی در مجموعه شهرداری اصفهان محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در گنجینه اسناد تاریخی شهرداری اصفهان بالغ بر پنج هزار سند با همکاری مرکز اسناد در سامانه‌ای بارگذاری خواهد شد که در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ مورد آن بارگذاری شده است.

ابراهیمی با اشاره به راه‌اندازی باشگاه شهراندیشان گفت: همه زمینه‌های کاری در حوزه پژوهش و برنامه‌ریزی را در قالب باشگاه پیگیری می‌کنیم تا به رفع مشکلات شهر کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بودجه شهرداری‌ها مانند بودجه کشور مهم‌ترین سند سالانه در مقیاس شهر است که به دلیل حجم بالای اعتبارات، پیچیدگی محاسبات و نحوه تصمیم‌گیری در مورد آن اهمیت بسزایی دارد، در این میان روش بودجه‌ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری‌ها ایفا می‌کند.

شهر اصفهان امسال با ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اداره می‌شود، شهری با جمعیت بیش از دو میلیون نفر که این روزها در کنار سرویس‌دهی در حوزه‌های حمل و نقل و پسماند با آلودگی هوا و فرونشست زمین و کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

در این راستا به منظور اطلاع از وضعیت روند تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ و سیاست گذاری کلان شهرداری در تخصیص آن با سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

بودجه شهرداری‌ها چگونه تدوین می‌شود؟

بودجه یک سند و برنامه مالی است که برای یک‌سال تنظیم و فعالیت‌های شهرداری را در دو بخش اعتبارات جاری و عمرانی تقسیم می‌کند؛ شهرداری‌ها از نیمه دوم سال درگیر فرایند تدوین بودجه می‌شوند، زیرا یک فرایند سنگین است که همه قسمت‌ها را با خود درگیر می‌کند.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال حاضر با توجه به این فرایند از نیمه شهریورماه کارهای مقدماتی بودجه، شاخص‌های برنامه، بازنگری هدف‌ها و به هنگام سازی سبد پروژه‌های برنامه را آغاز کرده است. در ۲۰ مهرماه نیز پس از انجام کارهای مقدماتی بخشنامه بودجه را به همه قسمت‌های شهرداری ابلاغ کردیم.

بودجه شهرداری اصفهان شامل شهرداری مرکزی، مناطق ۱۵ گانه و ناژوان، سازمان‌های وابسته و چهار شرکت با مالکیت ۵۰ درصدی شامل شرکت اصفهان زیبا، شرکت توسعه سیاحتی، شرکت نمایشگاه‌ها و شرکت نیک‌اندیش می‌شود که در قالب یک لایحه تا پایان دی ماه برای شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد. شورا نیز فرصت دارد تا پایان بهمن ماه لایحه بودجه را تصویب و نیمه اسفندماه به شهرداری اصفهان ابلاغ کند.

منابع مالی سال ۱۴۰۱ و درآمدهای حوزه ساختمانی، سرمایه‌گذاری و مشارکت، درآمد پایدار و عوارض در سر فصل منابع با توجه به سیاست‌های که وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود.

در بخش مصارف هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد و مسائل نگهداری سازمان را پوشش می‌دهد که افزایش‌های متعارف خود را دارد و پروژه‌های عمرانی نیز مبتنی بر برنامه‌ها و اهداف شهرداری تعیین خواهد شد در این راستا فهرست پروژه‌ها توسط بخش‌های مختلف شهرداری ارائه و سپس در جلسات کارشناسی متعدد بررسی و لیست پروژه‌ای عمرانی نهایی می‌شود.

اکنون در مرحله پیشنهاد پروژه از بخش‌های مختلف شهرداری هستیم، در واقع تهیه فهرست پروژه‌ها در حال رایزنی و تکمیل است.

برای سال آینده پروژه‌های شاخص در چه محورهایی در نظر گرفته شده است؟

پروژه‌های شاخص شهری مانند پروژه قطار شهری، تکمیل رینگ چهارم، پروژه‌های انتقال آب و پساب، توسعه فضای سبز، پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت تاریخی و فرسوده و در حوزه ترافیکی توسعه سیستم حمل و نقل همگانی، در حوزه فرهنگی احداث پردیس‌های خانواده محور در سیاست گذاری سال آینده شهرداری اصفهان مد نظر قرار خواهد گرفت.

پروژه‌های مقیاس مهم منطقه‌ای و پروژه‌های مستمر از جمله زیباسازی، فضای سبز، توسعه و حفظ فضای سبز بدون فشار به منابع آب‌های زیرزمینی جزو هدف‌گذاری‌های بودجه است.

همه حوزه‌های مختلف شهرداری اصفهان که به نوعی در حال انجام فعالیت هستند، در بودجه ردیف‌هایی دارند که متناسب با آن هزینه می‌کنند، البته به صورت ماهیانه و سه ماه یک بار هزینه‌ها را رصد می‌کنیم تا اعتبارات بر اساس اهداف پیش‌بینی شده اجرا شود.

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بر اساس چه سیاست‌هایی تدوین می‌شود؟

تدوین بودجه در سطح کلان بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تحت عنوان “تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری اصفهان” تعیین می‌شود، بنابراین مرجع اصلی ما بر مبنای چهارچوبی که وزارت کشور اعلام می‌کند، است.

در بودجه ۱۴۰۱ انتخاب پروژه بر مبنای اثر هزینه است، اینکه پروژه پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد و نتایج اجرای طرح در سیاست‌های برنامه به صورت کمی مشخص شده باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد، در واقع به سبد پروژه‌ها که بتواند یک یا چند هدف ما را در زمان‌بندی مشخص برآورد کند، نگاه جامعی خواهد شد.

در حوزه درآمد مهمترین سیاست سال آینده، کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی است که در چندسال اخیر نیز تلاش شده سهم درآمدهای ساختمانی کاهش یابد، در این راستا باید به سمت درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، پروژه‌های مشارکتی، ابزارهای نوین بازار سرمایه، درآمدهای پایدار، تنوع و ایجاد ظرفیت‌های جدید منابع درآمدی در حوزه منابع سیاست درآمدی حرکت کنیم.

رویکرد کلی شهرداری اصفهان در تدوین بودجه چیست؟

شهردار اصفهان سه موضوع اصلی “محله محوری”، “شهر فرهنگی” و “هوشمندسازی” را در قالب یک رویکرد کلان تحت عنوان شهر همگرا در دستور کار قرار داده است.

در این راستا در نظر داریم در مجموعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در قالب هدف‌های مشخص همگرایی ایجاد کنیم، در واقع با ایجاد همگرایی در داخل سازمان و در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش و سرعت اجرای فعالیت‌ها را افزایش دهیم.

اکنون سه میز مشورتی در سه موضوع محله محوری و شهر فرهنگی و هوشمندسازی، به ریاست شهردار با قدرت و قوت ایجاد شده است که بخشی از دستاورد آن در بودجه امسال و سال آینده در قالب پروژه‌های هوشمندسازی، محله محوری و فرهنگ شهری تجلی پیدا می‌کند.

دو رویکرد کلان‌نگری و جزئی‌نگری را همزمان دنبال می‌کنیم زیرا معتقد هستیم علاوه بر پروژه‌های شاخص شهری باید به نیازها در سطح محلات شهر نیز توجه شود.

امیدوارم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها شهروندان بتوانند خروجی‌ها را ملموس و مشخص ببینند و تاکنون نیز حدود برآورد منابع سال آینده مشخص و سیاست‌گذاری‌های کلان نیز انجام شده است. در واقع اکنون سبد منابع مالی شهرداری و سازمان‌های وابسته مشخص است، همچنین اطلاعات پروژه‌ها نیمه تمام به‌هنگام و فهرست پروژه‌های جدید در مرحله دقیق سازی است.

از سویی دیگر برآورد اولیه و کمی‌سازی هزینه‌های جاری حوزه‌های مختلف خدمات شهری، عمران، ترافیک و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه سرمایه انسانی انجام شده است که مبنای اعتبارات هزینه‌های جاری است، سپس با کسر اینها، منابع درآمدی بین پروژه‌های منطقه‌ای، مهم منطقه‌ای و شاخص شهری توزیع می‌شود.

زمان‌بندی تدوین بودجه، به صورت روزانه و فشرده است و امیدوارم بتوانیم یک بودجه مطلوب که هدف‌های “اصفهان من، شهر زندگی” را محقق کند، تدوین کنیم.

رقم بودجه از لحاظ عددی مشخص شده است؟

امسال با احتساب سازمان‌ها بدون ارقام مشترک عدد بودجه شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و به طور مشخص بودجه شهرداری اصفهان هفت هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان است.

برای سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری اصفهان و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد نیز بودجه برای سازمان‌ها پیش‌بینی شده است در مجموع بودجه شهرداری اصفهان در سال آینده با ۲۵ درصد افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به تورم‌های زیاد در هزینه‌های جاری و اجرای پروژه‌ها این رقم تعیین شده است.